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2017年度江门市监察局预算

来源:江门廉政网  发表时间:2017-02-10

第一部分 2017年江门市监察局预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  1、检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;

  2、受理对行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;

  3、调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;

  4、受理行政机关公务员和行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;

  5、法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责;

  6、监察机关按照市政府的规定,组织协调、检查指导纠正损害群众利益的不正之风工作。

  从预算单位构成看,市监察局部门预算包括局本级预算,局本级含市预防腐败局。

  二、收入预算说明

  2017年部门收入预算2299.25万元,其中:一般公共预算收入2299.25万元,占100%,比2016年部门预算收入增加88.64万元,增加3.8%,增加主要原因是人员变动和人员工资增加等。

  三、支出预算说明

  (一)支出总体情况

  2017年部门支出预算2299.25万元,其中本年支出2299.25万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出1766.56万元,占77%,比2016年预算数增加68.07万元,主要原因是人员工资增加等; 社会保障和就业(类)支出264.63万元,占11.5%,比2016年预算数增加60.41万元,主要原因是退休人员工资增加;医疗卫生与计划生育(类)支出149.45万元,占6.5%,比2016年预算数增加60.41万元,主要原因是医疗保险、计划生育奖励标准提高;住房保障(类)支出118.81万元,占5%,比2016年预算数减少0.4万元,主要原因是人员变动等。

  (二)一般公共预算和基金预算支出情况

   2017年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共2299.25万元。其中:

  基本支出1948.95(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)万元。比2016年预算数增加178.14万元,主要原因是人员变动和人员工资增加等。

  项目支出预算350.3万元,比2016年预算数减少89.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制项目经费开支。

  四、“三公”经费预算说明

  2017年江门市监察局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计85.6万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置费支出 0万元。

  (三)公务用车运行维护费支出 60.6 万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

  (四)公务接待费支出25万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

  “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计86.6万元,比上年预算数增加减少12.5万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

  (二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

  (三)公务用车运行维护费支出预算 61.6万元,比上年预算数减少6.8万元,减少原因:公务用车改革,减少公务用车运行维护费支出 。

  (四)公务接待费支出预算 25万元,比上年预算数减少5.7 万元,减少原因:认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、反对浪费,严格控制公务接待范围和开支标准,减少公务接待费支出 。 

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2017年本部门机关运行经费支出预算234万元,比2016年增加2.44万元,主要原因是人员的变动等。

  (二)政府采购情况。

  2017 年本部门政府采购预算总额52万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算50万元。

第二部分 2017年江门市监察局部门预算报表

  预算01表:收支预算总表

  预算02表:收入预算总表

  预算03表:支出预算总表(按科目)

  预算04表:财政拨款收支预算总表

  预算05表:一般公共预算拨款支出表

  预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

  预算07表:政府性基金支出预算表

  预算08表:专款专用支出预算表

  预算09表:财政拨款三公经费预算表

  预算10表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

  预算11表:政府采购预算表

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:江门市监察局2017年度部门预算表

 

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